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      文化体育新闻出版广电局

      发表日期:2019-09-27    文章来源:

      大冶市文化体育新闻出版广电局2018年部门决算(汇总)

      目录

      一、部门基本情况

      (一)部门主要职责

      (二)部门机构设置情况

      二、2018年部门决算表

      (一)收入支出决算总表(公开01表)

      (二)收入决算表(公开02表)

      (三)支出决算表(公开03表)

      (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

      (七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

      三、2018年部门决算情况说明

      (一)收入支出决算情况说明

      (二)收入决算情况说明

      (三)支出决算情况说明

      (四)财政拨款收入支出情况说明

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

      (七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

      四、名词解释

      五、政府采购支出情况

      六、国有资产占用情况

      七、预算绩效管理工作开展情况

      一、部门基本情况

      (一)部门主要职责

       1、贯彻执行国家、省关于文化体育新闻出版广电和版权工作的方针政策和法律法规;拟订全市文化艺术、体育、新闻出版、广播影视、版权工作的政策措施和规范性文件,并监督实施。

      2、拟订全市文化体育、新闻出版、广播影视、版权发展规划及产业政策并组织实施;推进全市文化体育、新闻出版、广播影视、版权、文化市场领域的体制机制改革和产业发展。

      3、指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;牵头组织全市性重大文化艺术活动。

      4、指导、管理全市文化事业,指导图书馆、群艺馆事业和基层文化建设;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

      5、拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

      6、指导、管理全市文物事业。

      7、负责对全市新闻出版单位及印刷复制业进行行业监管;负责全市新闻单位记者证的报批和监管;负责监管出版物市市场及发行活动;负责组织、指导、协调开展市全民阅读活动;负责组织、指导、协调市“扫黄打非”工作,承担市“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

      8、拟订全市文化体育、新闻出版、广电市场的发展规划,组织实施和指导文化市场综合执法工作;负责对全市娱乐场所、互联网上网服务营业场所等实行经营许可证管理体制,对文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管;指导协调全市动漫、网络游戏产业发展。

      9、指导全市文化体育、新闻出版、广播影视系统职工教育工作和人才的培养;拟订文化体育、新闻出版、广电科技发展规划并监督实施;推进文化体育、新闻出版、广电科技信息建设。

      10、负责监督管理广播影视机构和广播影视节目的内容和质量;指导监管广播电视广告播放;监管互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动;负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目;管理电影制片、发行和放映。

      11、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;负责卫星地面接收设施管理工作。

      12、组织开展市文化新闻出版广电对外交流与合作的有关工作。

      13、负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推行社会体育指导员制度、国民体质监测制度,组织开展国民体育工作。

      14、统筹规则全市竞技体育发展,组织协调开展竞技体育活动,研究和指导全市业余体育训练工作。

      15、负责制定全市体育社团发展规划、年度工作计划、各项体育协会竞赛活动安排;负责领导、管理全市各类体育协会。

      16、组织开展全市博物馆、文物保护单位、图书馆、影剧院、文化馆、网吧、歌舞娱乐场所等公共聚集场所以有音像制品经营和审批工作。

      17、承办上经交办的其他事项。

      (二)部门机构设置情况

      按照市政府的统一部署,文体新广局下属二级单位6家。行政单位1家:局机关。财拨事业单位6家:大冶市文物局、大冶市文化市场综合执法大队、大冶市图书馆、大市文化馆、大冶市业余体校、大冶市艺术剧院。经费预算供给方式:财政全额拨款6家(局机关、文物局、文化市场综合执法大队、图书馆、文化馆、业余体校),差额拨款1家(艺术剧院),7家单位各自编制预算。财政核定编制人员133名,其中行政编制16名,工勤编制1名,事业财政补助人员116名。2018年未实有在职人员130人,退休人员32人,遗属5人。

      二、2018年部门决算表

      收入支出决算总表








      公开01表



      部门:大冶市文化体育局(汇总)





      金额单位:万元



      收入

      支出



      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      金额



      栏次


      1

      栏次


      2



      一、财政拨款收入

      1

      5363.29

      一、一般公共服务支出

      30

      0.00



      二、上级补助收入

      2

      0.00

      二、外交支出

      31

      0.00



      三、事业收入

      3

      0.00

      三、国防支出

      32

      0.00



      四、经营收入

      4

      0.00

      四、公共安全支出

      33

      0.00



      五、附属单位上缴收入

      5

      0.00

      五、教育支出

      34

      0.00



      六、其他收入

      6

      1672.01

      六、科学技术支出

      35

      0.00




      7


      七、文化体育与传媒支出

      36

      6678.29




      8


      八、社会保障和就业支出

      37

      0.00




      9


      九、医疗卫生与计划生育支出

      38

      0.00




      10


      十、节能环保支出

      39

      0.00




      11


      十一、城乡社区支出

      40

      0.00




      12


      十二、农林水支出

      41

      9.60




      13


      十三、交通运输支出

      42

      0.00




      14


      十四、资源勘探信息等支出

      43

      0.00




      15


      十五、商业服务业等支出

      44

      0.00




      16


      十六、金融支出

      45

      0.00




      17


      十七、援助其他地区支出

      46

      0.00




      18


      十八、国土海洋气象等支出

      47

      0.00




      19


      十九、住房保障支出

      48

      0.00




      20


      二十、粮油物资储备支出

      49

      0.00




      21


      二十一、其他支出

      50

      0.00




      22


      二十二、债务还本支出

      51

      0.00




      23


      二十三、债务付息支出

      52

      0.00




      24



      53




      本年收入合计

      25

      7035.31

      本年支出合计

      54

      6687.89



      用事业基金弥补收支差额

      26

      0.00

      结余分配

      55

      0.00



      年初结转和结余

      27

      0.00

      年末结转和结余

      56

      347.42




      28



      57




      总计

      29

      7035.31

      总计

      58

      7035.31



      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








      收入决算表












      公开02表


      部门:大冶市文化体育局(汇总)







      金额单位:万元


      项目

      本年收入合计

      财政拨款收入

      上级补助收入

      事业收入

      经营收入

      附属单位上缴收入

      其他收入


      功能分类科目编码

      科目名称




      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7


      合计

      7035.31

      5363.29

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      1672.01


      207

      文化体育与传媒支出

      5353.69

      5353.69

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      1672.01


      20701

      文化

      4286.14

      4286.14

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      975.21


      2070101

        行政运行

      482.26

      482.26

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00 


      2070102

        一般行政管理事务

      150.61

      150.61

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00 


      2070104

      图书馆

      346.11

      285.78

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      60.33


      2070106

      艺术表演场所

      681.55

      527.55

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      154.00


      2070107

      艺术表演团体

      216.97

      216.97

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00 


      2070109

       群众文化

      597.87

      372.65

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      225.22


      2070111

       文化创作与保护

      186.56

      186.56

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00 


      2070112

      文化市场管理

      259.39

      259.39

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.01


      2070199

       

       

       

       

       

       

      其他文化支出

      2340.03

      1804.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      535.65


      20702

      文物

      706.46

      647.31

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      59.15


      2070204

      文物保护

      549.55

      490.40

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      59.15


      2070205

      博物管

      156.91

      156.91

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00 


      20703

      体育

      947.66

      310.01

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      637.65


      2070305

      体育竞赛

      260.40

      135.63

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      124.77


      2070306

      体育训练

      6.25

      6.25

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2070308

      群众体育

      90.15

      68.97

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21.18


      2070399

      其他体育支出

      590.86

      99.16

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      491.71


      20704

      新闻出版广播影视

      82.52

      82.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2070402

      一般行政管理事务

      5.00

      5.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2070499

      其他新闻出版广播影视支出

      77.52

      77.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      20799

      其他文化体育与传媒支出

      27.72

      27.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2079999

      其他文化体育与传媒支出

      27.72

      27.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      213

      农林水支出

      9.60

      9.60

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      21307

      农村综合改革

      9.60

      9.60

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2130799

      其他农村综合改革支出

      9.60

      9.60

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





















       


       






      支出决算表
















      公开03表



      部门:大冶市文化体育局(汇总)






      金额单位:万元



      项目

      本年支出合计

      基本支出

      项目支出

      上缴上级支出

      经营支出

      对附属单位补助支出



      功能分类科目编码

      科目名称







      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6



      合计

      6687.89

      2672.06

      4015.83

      0.00

      0.00

      0.00



      207

      文化体育与传媒支出

      66,78.29

      2672.06

      4006.23

      0.00

      0.00

      0.00



      20101

      文化

      5200.77

      2428.98

      2771.79

      0.00

      0.00

      0.00



      2070101

        行政运行

      471.32

      471.32


      0.00

      0.00

      0.00



      2070102

        一般行政管理事务

      147.97

      76.36

      71.61

      0.00

      0.00

      0.00



      2070104

        图书馆

      346.11

      301.11

      45.00

      0.00

      0.00

      0.00



      2070106

        艺术表演场所

      681.55

      676.55

      5.00

      0.00

      0.00

      0.00



      2070107

        艺术表演团体

      216.97

      216.97


      0.00

      0.00

      0.00



      2070109

        群众文化

      556.69

      328.38

      228.31

      0.00

      0.00

      0.00



      2070111

        文化创作与保护

      186.56


      186.56

      0.00

      0.00

      0.00



      2070112

        文化市场管理

      257.29

      228.29

      29.00

      0.00

      0.00

      0.00



      2070199

        其他文化支出

      2336.31

      130.00

      2206.31

      0.00

      0.00

      0.00



      20702

      文物

      428.29

      156.91

      271.38

      0.00

      0.00

      0.00



      2070204

        文物保护

      271.38

      0.00 

      271.38

      0.00

      0.00

      0.00



      2070205

        博物馆

      156.91

      156.91

      0.00 

      0.00

      0.00

      0.00



      20703

      体育

      940.43

      86.17

      854.26

      0.00

      0.00

      0.00



      2070305

        体育竞赛

      260.40

      0.00 

      260.40

      0.00

      0.00

      0.00



      2070306

        体育训练

      6.18

      6.18

      0.00 

      0.00

      0.00

      0.00



      2070308

        群众体育

      82.98

      79.98

      3.00

      0.00

      0.00

      0.00



      2070399

        其他体育支出

      590.86

      0.00

      590.86

      0.00

      0.00

      0.00



      20704

      新闻出版广播影视

      82.48

      0.00

      82.48

      0.00

      0.00

      0.00



      2070402

        一般行政管理事务

      4.96

      0.00

      4.96

      0.00

      0.00

      0.00



      2070499

        其他新闻出版广播影视支出

      77.52

      0.00

      77.52

      0.00

      0.00

      0.00



      20799

      其他文化体育与传媒支出

      26.32

      0.00

      26.32

      0.00

      0.00

      0.00



      2079999

        其他文化体育与传媒支出

      26.32

      0.00

      26.32

      0.00

      0.00

      0.00



      213

      农林水支出

      9.60

      0.00

      9.60

      0.00

      0.00

      0.00



      21307

      农村综合改革

      9.60

      0.00

      9.60

      0.00

      0.00

      0.00



      2130799

        其他农村综合改革支出

      9.60

      0.00

      9.60

      0.00

      0.00

      0.00



      注:本表反映部门本年度各项支出情况。



      财政拨款收入支出决算总表









      公开04表


      部门:大冶市文化体育局(汇总)







      金额单位:万元


      收       入

      支       出


      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      合计

      一般公共预算财政拨款

      政府性基金预算财政拨款



      栏次


      1

      栏次


      2

      3

      4


      一、一般公共预算财政拨款

      1

      2363.29

      一、一般公共服务支出

      30

      0.00

      0.00

      0.00


      二、政府性基金预算财政拨款

      2

      0.00

      二、外交支出

      31

      0.00

      0.00

      0.00



      3


      三、国防支出

      32

      0.00

      0.00

      0.00



      4


      四、公共安全支出

      33

      0.00

      0.00

      0.00



      5


      五、教育支出

      34

      0.00

      0.00

      0.00



      6


      六、科学技术支出

      35

      0.00

      0.00

      0.00



      7


      七、文化体育与传媒支出

      36

      5050.61

      5050.61

      0.00



      8


      八、社会保障和就业支出

      37

      0.00

      0.00

      0.00



      9


      九、医疗卫生与计划生育支出

      38

      0.00

      0.00

      0.00



      10


      十、节能环保支出

      39

      0.00

      0.00

      0.00



      11


      十一、城乡社区支出

      40

      0.00

      0.00

      0.00



      12


      十二、农林水支出

      41

      9.60

      9.60

      0.00



      13


      十三、交通运输支出

      42

      0.00

      0.00

      0.00



      14


      十四、资源勘探信息等支出

      43

      0.00

      0.00

      0.00



      15


      十五、商业服务业等支出

      44

      0.00

      0.00

      0.00



      16


      十六、金融支出

      45

      0.00

      0.00

      0.00



      17


      十七、援助其他地区支出

      46

      0.00

      0.00

      0.00



      18


      十八、国土海洋气象等支出

      47

      0.00

      0.00

      0.00



      19


      十九、住房保障支出

      48

      0.00

      0.00

      0.00



      20


      二十、粮油物资储备支出

      49

      0.00

      0.00

      0.00



      21


      二十一、其他支出

      50

      0.00

      0.00

      0.00



      22


      二十二、债务还本支出

      51

      0.00

      0.00

      0.00



      23


      二十三、债务付息支出

      52

      0.00

      0.00

      0.00


      本年收入合计

      24

      5363.29

      本年支出合计

      53

      5060.21

      5060.21

      0.00


      年初财政拨款结转和结余

      25

      0.00

      年末财政拨款结转和结余

      54

      303.08

      303.08

      0.00


        一般公共预算财政拨款

      26

      0.00


      55





        政府性基金预算财政拨款

      27

      0.00


      56






      28



      57





      总计

      29

      5363.29

      总计

      58

      5363.29

      5363.29

      0.00


      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




      一般公共预算财政拨款支出决算表









      公开05表



      部门:大冶市文化体育局(汇总)



      金额单位:万元



      项目

      本年支出



      功能分类科目编码

      科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出







      栏次

      1

      2

      3



      合计

      5060.21

      2436.55

      2623.66



      207

      文化体育与传媒支出

      5060.61

      2436.55

      2614.06



      20701

      文化

      4265.74

      2214.65

      2051.09



      2070101

        行政运行

      471.32

      471.32

      0.00



      2070102

        一般行政管理事务

      147.97

      76.36

      71.61



      2070104

      图书馆

      285.78

      240.78

      45.00



      2070106

      艺术表演场所

      527.55

      522.55

      5.00



      2070107

      艺术表演团体

      216.97

      216.97

      0.00 



      2070109

       群众文化

      371.65

      328.38

      43.27



      2070111

       文化创作与保护

      186.56

      0.00

      186.56



      2070112

      文化市场管理

      257.29

      228.29

      29.00



      2070199

      其他文化支出

      1800.66

      130.00

      1670.66



      20702

      文物

      373.3

      1,56.91

      216.38



      2070204

      文物保护

      216.38

      0.00 

      216.38



      2070205

      博物管

      156.91

      156.91

      0.00 



      20703

      体育

      302.77

      64.99

      237.79



      2070305

      体育竞赛

      135.63

      0.00 

      135.63



      2070306

      体育训练

      6.18

      6.18

      0.00 



      2070308

      群众体育

      61.80

      58.80

      3.00



      2070399

      其他体育支出

      99.16

      0.00

      99.16



      20704

      新闻出版广播影视

      82.48

      0.00

      82.48



      2070402

      一般行政管理事务

      4.96

      0.00

      4.96



      2070499

      其他新闻出版广播影视支出

      77.52

      0.00

      77.52



      20799

      其他文化体育与传媒支出

      26.32

      0.00

      26.32



      2079999

      其他文化体育与传媒支出

      26.32

      0.00

      26.32



      213

      农林水支出

      9.60

      0.00

      9.60



      21307

      农村综合改革

      9.60

      0.00

      9.60



      2130799

      其他农村综合改革支出

      9.60

      0.00

      9.60



      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



























       


       

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表



      公开06表


      部门:大冶市文化体育局(汇总)

      金额单位:万元


      人员经费

      公用经费



      科目编码

      科目名称

      决算数

      科目编码

      科目名称

      决算数

      科目编码

      科目名称

      决算数





      301

      工资福利支出

      1672.18

      302

      商品和服务支出

      585.65

      307

      债务利息及费用支出

      0.00



      30101

        基本工资

      602.89

      30201

        办公费

      26.82

      30701

        国内债务付息

      0.00



      30102

        津贴补贴

      265.88

      30202

        印刷费

      4.78

      30702

        国外债务付息

      0.00



      30103

        奖金

      253.23

      30203

        咨询费

      0.00

      310

      资本性支出

      0.00



      30106

        伙食补助费

      1.52

      30204

        手续费

      0.00

      31001

        房屋建筑物购建

      0.00



      30107

        绩效工资

      73.76

      30205

        水费

      3.25

      31002

        办公设备购置

      0.00



      30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

      209.75

      30206

        电费

      9.98

      31003

        专用设备购置

      0.00



      30109

        职业年金缴费

      27.07

      30207

        邮电费

      4.82

      31005

        基础设施建设

      0.00



      30110

        职工基本医疗保险缴费

      109.44

      30208

        取暖费

      0.06

      31006

        大型修缮

      0.00



      30111

        公务员医疗补助缴费


      30209

        物业管理费

      0.94

      31007

        信息网络及软件购置更新

      0.00



      30112

        其他社会保障缴费


      30211

        差旅费

      7.25

      31008

        物资储备

      0.00



      30113

        住房公积金

      124.40

      30212

        因公出国(境)费用

      0.00

      31009

        土地补偿

      0.00



      30114

        医疗费

      1.20

      30213

        维修(护)费

      5.70

      31010

        安置补助

      0.00



      30199

        其他工资福利支出

      3.04

      30214

        租赁费

      33.15

      31011

        地上附着物和青苗补偿

      0.00



      303

      对个人和家庭的补助

      162.27

      30215

        会议费

      0.10

      31012

        拆迁补偿

      0.00



      30301

        离休费

      8.86

      30216

        培训费

      1.47

      31013

        公务用车购置

      14.70



      30302

        退休费

      65.09

      30217

        公务招待费

      1.98

      31019

        其他交通工具购置

      0.00



      30303

        退职(役)费


      30218

        专用材料费

      76.45

      31021

        文物和陈列品购置

      0.00



      30304

        抚恤金

      34.08

      30224

        被装购置费

      0.00

      31022

        无形资产购置

      0.00



      30305

        生活补助

      12.89

      30225

        专用燃料费

      0.00

      31099

        其他资本性支出

      0.00



      30306

        救济费


      30226

        劳务费

      57.50

      399

      其他支出

      0.00



      30307

        医疗费补助

      5.25

      30227

        委托业务费

      230.68

      39906

        赠与

      0.00



      30308

        助学金


      30228

        工会经费

      49.46

      39907

        国家赔偿费用支出

      0.00



      30309

        奖励金

      19.66

      30229

        福利费

      0.27

      39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

      0.00



      30310

        个人农业生产补贴

      0.00

      30231

        公务用车运行维护费

      15.16

      39999

        其他支出

      0.00



      30399

        其他对个人和家庭的补助支出

      16.44

      30239

        其他交通费用

      20.40









      30240

        税金及附加费用

      0.00









      30299

        其他商品和服务支出

      35.49






      人员经费合计

      1834.45

      公用经费合计

      602.10



      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



      财政拨款“三公”经费支出决算表














      公开07表



      部门:大冶市文化体育局(汇总)






      金额单位:万元



      预算数

      决算数



      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费



      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费



      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12



      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      37.60

      0.00

      34.50

      14.7

      19.80

      3.10



      注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












      公开08表



      部门: 大冶市文化体育局(汇总)






      金额单位:万元



      项目

      年初结转和结余

      本年收入

      本年支出

      年末结转和结余



      功能分类科目编码

      科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出







      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6



      合计





































































      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





































       

      三、2018年部门决算情况说明

      (一)收入支出决算情况说明

      大冶市文体新广局2018年决算收入是7035.31万元,均为本年收入,其中:财政拨款收入5363.29万元,其他收入1672.01万元,与2017年决算收入4624.4万元相比,增加了2410.91万元主要原因:主要是2018年项目收入增加。

      大冶市文体新广局2018年决算支出是6687.89万元,均为本年支出,其中:基本支出2672.06万元,项目支出4015.83万元,与2017年决算支出2443.85万元相比,增加了2063.49万元,主要原因:主要是2018年项目支出增加。

      (二)收入决算情况说明

      大冶市文体新广局2018年决算总收入是7035.31万元,其中:财政拨款收入5363.29万元,其他收入1672.01万元。

      (三)支出决算情况说明

      大冶市文体新广局2018年决算总支出是6687.89万元,其中:基本支出为2672.06万元,占总支出的40%,项目支出为4015.83万元,占总支出的60%

      (四)财政拨款收入支出情况说明

      大冶市文体新广局2018年财政拨款收入为5363.29万元,全部为一般公共预算财政拨款,其他收入1672.01万元。大冶市文体新广局2018年财政拨款支出为5061.21万元,其中:其中:基本支出2436.55万元,项目支出2623.66万元。

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      大冶市文体新广局2018年一般公共预算财政拨款支出为5061.21万元,其中:基本支出为2436.55万元,占总支出的48%,项目支出为2623.66万元,占总支出的52%

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

      大冶市文体新广局2018年一般公共预算财政拨款基本支出为2436.55万元,其中:人员经费1834.45万元,占基本支出的75%,公用经费支出602.1万元,占基本支出的25%

      (七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

      大冶市文体新广局2018年财政拨款“三公”经费支出为37.6万元,比2017年增加了20.37万元,主要是购置了一台公务用车,其中:公务车购置14.7万元,运行维护费19.8万元,公务接待费3.1万元。

      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

      大冶市文体新广2018年没有政府性基金预算财政拨款情况。

      四、名词解释

      1、财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。

      2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

      3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

      4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

      6、农民体育健身工程:指以行政村为主要实施对象,以经济实用的小型公共体育健身场地设施建设为重点,把场地建到农民身边,同时推动农村体育组织建设,广泛开展农村体育活动。建设的标准是一块标准篮球场,配备一副篮球架、乒乓球,一套健身路径。

      7报刊阅览室:指为读者提供良好的阅读环境,全面提高广大群众阅读爱好和文化水平,以实现文化大发展大繁荣为前提。

      8送戏下乡:文化惠民工程,开展送戏进社区、进乡镇、进校园。通过送戏下乡宣传先进文化、弘扬先进文化、发展传承地方戏曲文化。

      9文化馆免费开放:是指多功能厅、展览厅、辅导培训教室、计算机与网络教室、阅览室、非遗展厅、舞蹈排练室、独立学习室(音乐、书法、美术等)、娱乐活动室等公共空间设施场地免费开放;普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览培训、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

      10博物馆安防升级工程:是博物馆馆藏安全设施设备、监控设施设备、警报系统提升工程。

      11“扫黄打非”:是文化市场管理的一个专业术语,“扫黄”指清理黄色书刊、黄色音像制品及歌舞娱乐场所、服务行业的色情服务,就是指扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境文化垃圾。“打非”是指打击非法出版物,危害国家安全、煽动民族分裂的出版物,侵权盗版出版物以及其他非法出版物。

      12业余训练:指进行业余训练工作,为了积极参加上级比赛,输送培养基层体育骨干、指导基层开展体育竞赛活动。为市民提供更好的娱乐健身场所,提高群众文化生活。

           五、政府采购支出情况

      大冶市文体新广局2018年政府采购支出总额1030.9万元,其中:政府采购货物支出470.3万元、政府采购工程支出535.6万元、政府采购服务支出25万元。

      六、国有资产占用情况

      截止20181231日,本系统共有车辆9辆,其中:一般公务用车1辆,执法用车1辆,其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2018年年末固定资产2878.3万元,比年初数增加585.4万元。

      七、预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个,资金4454.72万元,实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


      大冶市文化体育新闻出版广电局2018年部门决算(本级)

      目录

      一、部门基本情况

      (一)部门主要职责

      (二)部门机构设置情况

      二、2018年部门决算表

      (一)收入支出决算总表(公开01表)

      (二)收入决算表(公开02表)

      (三)支出决算表(公开03表)

      (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

      (七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

      三、2018年部门决算情况说明

      (一)收入支出决算情况说明

      (二)收入决算情况说明

      (三)支出决算情况说明

      (四)财政拨款收入支出情况说明

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

      (七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

      四、名词解释

      五、政府采购支出情况

      六、国有资产占用情况

      七、预算绩效管理工作开展情况

      一、部门基本情况

      (一)部门主要职责

       1、贯彻执行国家、省关于文化体育新闻出版广电和版权工作的方针政策和法律法规;拟订全市文化艺术、体育、新闻出版、广播影视、版权工作的政策措施和规范性文件,并监督实施。

      2、拟订全市文化体育、新闻出版、广播影视、版权发展规划及产业政策并组织实施;推进全市文化体育、新闻出版、广播影视、版权、文化市场领域的体制机制改革和产业发展。

      3、指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;牵头组织全市性重大文化艺术活动。

      4、指导、管理全市文化事业,指导图书馆、群艺馆事业和基层文化建设;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

      5、拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

      6、指导、管理全市文物事业。

      7、负责对全市新闻出版单位及印刷复制业进行行业监管;负责全市新闻单位记者证的报批和监管;负责监管出版物市市场及发行活动;负责组织、指导、协调开展市全民阅读活动;负责组织、指导、协调市“扫黄打非”工作,承担市“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

      8、拟订全市文化体育、新闻出版、广电市场的发展规划,组织实施和指导文化市场综合执法工作;负责对全市娱乐场所、互联网上网服务营业场所等实行经营许可证管理体制,对文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管;指导协调全市动漫、网络游戏产业发展。

      9、指导全市文化体育、新闻出版、广播影视系统职工教育工作和人才的培养;拟订文化体育、新闻出版、广电科技发展规划并监督实施;推进文化体育、新闻出版、广电科技信息建设。

      10、负责监督管理广播影视机构和广播影视节目的内容和质量;指导监管广播电视广告播放;监管互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动;负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目;管理电影制片、发行和放映。

      11、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;负责卫星地面接收设施管理工作。

      12、组织开展市文化新闻出版广电对外交流与合作的有关工作。

      13、负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推行社会体育指导员制度、国民体质监测制度,组织开展国民体育工作。

      14、统筹规则全市竞技体育发展,组织协调开展竞技体育活动,研究和指导全市业余体育训练工作。

      15、负责制定全市体育社团发展规划、年度工作计划、各项体育协会竞赛活动安排;负责领导、管理全市各类体育协会。

      16、组织开展全市博物馆、文物保护单位、图书馆、影剧院、文化馆、网吧、歌舞娱乐场所等公共聚集场所以有音像制品经营和审批工作。

      17、承办上经交办的其他事项。

      (二)部门机构设置情况

      根据市委、市政府机构改革“三定”方案,内设科室分别是办公室、社会文化与艺术科、文物管理科、体育科、行政审批服务科、广播影视管理科、政工科、文体产业科、财务审计科。现有在职人员24人,退休人员22人,遗属1人,其中行政编制16名,工勤编制1名,纳入财政预算全额供养。

      二、2018年部门决算表

      收入支出决算总表








      公开01表



      部门:大冶市文化体育局(本级)





      金额单位:万元



      收入

      支出



      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      金额



      栏次


      1

      栏次


      2



      一、财政拨款收入

      1

      2831.43

      一、一般公共服务支出

      30

      0.00



      二、上级补助收入

      2

      0.00

      二、外交支出

      31

      0.00



      三、事业收入

      3

      0.00

      三、国防支出

      32

      0.00



      四、经营收入

      4

      0.00

      四、公共安全支出

      33

      0.00



      五、附属单位上缴收入

      5

      0.00

      五、教育支出

      34

      0.00



      六、其他收入

      6

      1249.79

      六、科学技术支出

      35

      0.00




      7


      七、文化体育与传媒支出

      36

      4012.71




      8


      八、社会保障和就业支出

      37

      0.00




      9


      九、医疗卫生与计划生育支出

      38

      0.00




      10


      十、节能环保支出

      39

      0.00




      11


      十一、城乡社区支出

      40

      0.00




      12


      十二、农林水支出

      41

      9.60




      13


      十三、交通运输支出

      42

      0.00




      14


      十四、资源勘探信息等支出

      43

      0.00




      15


      十五、商业服务业等支出

      44

      0.00




      16


      十六、金融支出

      45

      0.00




      17


      十七、援助其他地区支出

      46

      0.00




      18


      十八、国土海洋气象等支出

      47

      0.00




      19


      十九、住房保障支出

      48

      0.00




      20


      二十、粮油物资储备支出

      49

      0.00




      21


      二十一、其他支出

      50

      0.00




      22


      二十二、债务还本支出

      51

      0.00




      23


      二十三、债务付息支出

      52

      0.00




      24



      53




      本年收入合计

      25

      4081.21

      本年支出合计

      54

      4022.31



      用事业基金弥补收支差额

      26

      0.00

      结余分配

      55

      0.00



      年初结转和结余

      27

      0.00

      年末结转和结余

      56

      58.90




      28



      57




      总计

      29

      4081.21

      总计

      58

      4081.21



      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






      收入决算表

       

       

       

       

      收入决算表












      公开02表


      部门:大冶市文化体育局(本级)







      金额单位:万元


      项目

      本年收入合计

      财政拨款收入

      上级补助收入

      事业收入

      经营收入

      附属单位上缴收入

      其他收入


      功能分类科目编码

      科目名称




      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7


      合计

      4081.21

      2831.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      1249.79


      207

      文化体育与传媒支出

      4071.61

      2821.83

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      633.31


      20701

      文化

      3110.11

      2476.80

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2070101

        行政运行

      482.26

      482.26

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2070102

        一般行政管理事务

      150.61

      150.61

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2070109

       群众文化

      100.66 

      3 

      0.00 

      0.00

      0.00

      0.00

      97.66 


      2070111

       文化创作与保护

      186.56 

      186.56 

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2070199

       

       

       

       

       

       

      其他文化支出

      2190.03

      1654.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      535.65


      20703

      体育

      851.26

      234.79

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      616.47


      2070305

      体育竞赛

      260.4

      135.63

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      124.77


      2070399

      其他体育支出

      590.86

      99.16

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      494.71


      20704

      新闻出版广播影视

      82.52

      82.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2070402

      一般行政管理事务

      5

      5

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2070499

      其他新闻出版广播影视支出

      77.52

      77.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      20799

      其他文化体育与传媒支出

      27.72

      27.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2079999

      其他文化体育与传媒支出

      27.72

      27.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      213

      农林水支出

      9.6

      9.6

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      21307

      农村综合改革

      9.6

      9.6

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      2130799

      其他农村综合改革支出

      9.6

      9.6

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





















       


       






      支出决算表
















      公开03表



      部门:大冶市文化体育局(本级)






      金额单位:万元



      项目

      本年支出合计

      基本支出

      项目支出

      上缴上级支出

      经营支出

      对附属单位补助支出



      功能分类科目编码

      科目名称







      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6



      合计

      4022.31

      547.68

      3474.63

      0.00

      0.00

      0.00



      207

      文化体育与传媒支出

      4012.71

      547.68

      3465.03

      0.00

      0.00

      0.00



      20701

      文化

      3052.65

      547.68

      2504.97

      0.00

      0.00

      0.00



      2070101

        行政运行

      471.32

      471.32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00



      2070102

        一般行政管理事务

      147.97

      76.36

      71.61

      0.00

      0.00

      0.00



      2070109

       群众文化

      60.49 

      0.00 

      60.49

      0.00

      0.00

      0.00



      2070111

       文化创作与保护

      186.56 

      0.00

      186.56

      0.00

      0.00

      0.00



      2070199

      其他文化支出

      2186.31

      0.00

      2186.31

      0.00

      0.00

      0.00



      20703

      体育

      851.26

      0.00

      851.26

      0.00

      0.00

      0.00



      2070305

      体育竞赛

      260.40

      0.00

             260.40

      0.00

      0.00

      0.00



      2070399

      其他体育支出

      590.86

      0.00

      590.86

      0.00

      0.00

      0.00



      20704

      新闻出版广播影视

      82.48

      0.00

      82.48

      0.00

      0.00

      0.00



      2070402

      一般行政管理事务

      4.96

      0.00

      4.96

      0.00

      0.00

      0.00



      2070499

      其他新闻出版广播影视支出

      77.52

      0.00

      77.52

      0.00

      0.00

      0.00



      20799

      其他文化体育与传媒支出

      26.32

      0.00

      26.32

      0.00

      0.00

      0.00



      2079999

      其他文化体育与传媒支出

      26.32

      0.00

      26.32

      0.00

      0.00

      0.00



      213

      农林水支出

      9.60

      0.00

      9.60

      0.00

      0.00

      0.00



      21307

      农村综合改革

      9.60

      0.00

      9.60

      0.00

      0.00

      0.00



      2130799

      其他农村综合改革支出

      9.60

      0.00

      9.60

      0.00

      0.00

      0.00



      注:本表反映部门本年度各项支出情况。



      财政拨款收入支出决算总表









      公开04表


      部门:大冶市文化体育局(本级)







      金额单位:万元


      收       入

      支       出


      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      合计

      一般公共预算财政拨款

      政府性基金预算财政拨款



      栏次


      1

      栏次


      2

      3

      4


      一、一般公共预算财政拨款

      1

      2831.43

      一、一般公共服务支出

      30

      0.00

      0.00

      0.00


      二、政府性基金预算财政拨款

      2

      0.00

      二、外交支出

      31

      0.00

      0.00

      0.00



      3


      三、国防支出

      32

      0.00

      0.00

      0.00



      4


      四、公共安全支出

      33

      0.00

      0.00

      0.00



      5


      五、教育支出

      34

      0.00

      0.00

      0.00



      6


      六、科学技术支出

      35

      0.00

      0.00

      0.00



      7


      七、文化体育与传媒支出

      36

      2803.09

      2803.09

      0.00



      8


      八、社会保障和就业支出

      37

      0.00

      0.00

      0.00



      9


      九、医疗卫生与计划生育支出

      38

      0.00

      0.00

      0.00



      10


      十、节能环保支出

      39

      0.00

      0.00

      0.00



      11


      十一、城乡社区支出

      40

      0.00

      0.00

      0.00



      12


      十二、农林水支出

      41

      9.60

      9.60

      0.00



      13


      十三、交通运输支出

      42

      0.00

      0.00

      0.00



      14


      十四、资源勘探信息等支出

      43

      0.00

      0.00

      0.00



      15


      十五、商业服务业等支出

      44

      0.00

      0.00

      0.00



      16


      十六、金融支出

      45

      0.00

      0.00

      0.00



      17


      十七、援助其他地区支出

      46

      0.00

      0.00

      0.00



      18


      十八、国土海洋气象等支出

      47

      0.00

      0.00

      0.00



      19


      十九、住房保障支出

      48

      0.00

      0.00

      0.00



      20


      二十、粮油物资储备支出

      49

      0.00

      0.00

      0.00



      21


      二十一、其他支出

      50

      0.00

      0.00

      0.00



      22


      二十二、债务还本支出

      51

      0.00

      0.00

      0.00



      23


      二十三、债务付息支出

      52

      0.00

      0.00

      0.00


      本年收入合计

      24

      2831.43

      本年支出合计

      53

      2812.69

      2812.69

      0.00


      年初财政拨款结转和结余

      25

      0.00

      年末财政拨款结转和结余

      54

      18.74

      18.74

      0.00


        一般公共预算财政拨款

      26

      0.00


      55





        政府性基金预算财政拨款

      27

      0.00


      56






      28



      57





      总计

      29

      2831.43

      总计

      58

      2831.43

      2831.43

      0.00


      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




      一般公共预算财政拨款支出决算表









      公开05表



      部门:大冶市文化体育局(本级)



      金额单位:万元



      项目

      本年支出



      功能分类科目编码

      科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出







      栏次

      1

      2

      3



      合计

      2812.69

      547.68

      2265.01



      207

      文化体育与传媒支出

      2803.09

      547.68

      2255.41



      20701

      文化

      2459.51

      471.32

      1911.82



      2070101

        行政运行

      471.32

      76.36

      0.00



      2070102

        一般行政管理事务

      147.97

      0.00

      71.61



      2070109

       群众文化

      3.00 

      0.00

      3.00



      2070111

       文化创作与保护

      186.56 

      0.00

      186.56 



      2070199

      其他文化支出

      1650.66

      0.00

      1650.66



      20703

      体育

      234.79

      0.00

      234.79



      2070305

      体育竞赛

      135.63

      0.00

      135.63



      2070399

      其他体育支出

      99.16

      0.00

      99.16



      20704

      新闻出版广播影视

      82.48

      0.00

      82.48



      2070402

      一般行政管理事务

      4.96

      0.00

      4.96



      2070499

      其他新闻出版广播影视支出

      77.52

      0.00

      77.52



      20799

      其他文化体育与传媒支出

      26.32

      0.00

      26.32



      2079999

      其他文化体育与传媒支出

      26.32

      0.00

      26.32



      213

      农林水支出

      9.60

      0.00

      9.60



      21307

      农村综合改革

      9.60

      0.00

      9.60



      2130799

      其他农村综合改革支出

      9.60

      0.00

      9.60



      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



























       


       

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表



      公开06表


      部门:大冶市文化体育局(本级)

      金额单位:万元


      人员经费

      公用经费



      科目编码

      科目名称

      决算数

      科目编码

      科目名称

      决算数

      科目编码

      科目名称

      决算数





      301

      工资福利支出

      408.01

      302

      商品和服务支出

      58.31

      307

      债务利息及费用支出

      0.00



      30101

        基本工资

      104.79

      30201

        办公费

      8.97

      30701

        国内债务付息

      0.00



      30102

        津贴补贴

      88.16

      30202

        印刷费

      0.00

      30702

        国外债务付息

      0.00



      30103

        奖金

      87.31

      30203

        咨询费

      0.00

      310

      资本性支出

      0.00



      30106

        伙食补助费

      0.00

      30204

        手续费

      0.00

      31001

        房屋建筑物购建

      0.00



      30107

        绩效工资

      0.00

      30205

        水费

      0.22

      31002

        办公设备购置

      0.00



      30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

      30.00

      30206

        电费

      1.64

      31003

        专用设备购置

      0.00



      30109

        职业年金缴费

      19.83

      30207

        邮电费

      2.23

      31005

        基础设施建设

      0.00



      30110

        职工基本医疗保险缴费

      45.03

      30208

        取暖费

      0.06

      31006

        大型修缮

      0.00



      30111

        公务员医疗补助缴费

      0.00

      30209

        物业管理费

      0.36

      31007

        信息网络及软件购置更新

      0.00



      30112

        其他社会保障缴费

      0.00

      30211

        差旅费

      2.24

      31008

        物资储备

      0.00



      30113

        住房公积金

      32.89

      30212

        因公出国(境)费用

      0.00

      31009

        土地补偿

      0.00



      30114

        医疗费

      0.00

      30213

        维修(护)费

      0.00

      31010

        安置补助

      0.00



      30199

        其他工资福利支出

      0.00

      30214

        租赁费

      0.00

      31011

        地上附着物和青苗补偿

      0.00



      303

      对个人和家庭的补助

      64.91

      30215

        会议费

      0.10

      31012

        拆迁补偿

      0.00



      30301

        离休费

      0.00

      30216

        培训费

      0.00

      31013

        公务用车购置

      0.00



      30302

        退休费

      41.8

      30217

        公务招待费

      0.7

      31019

        其他交通工具购置

      0.00



      30303

        退职(役)费

      0.00

      30218

        专用材料费

      0.00

      31021

        文物和陈列品购置

      0.00



      30304

        抚恤金

      17.71

      30224

        被装购置费

      0.00

      31022

        无形资产购置

      0.00



      30305

        生活补助

      0.00

      30225

        专用燃料费

      0.00

      31099

        其他资本性支出

      0.00



      30306

        救济费

      0.00

      30226

        劳务费

      6.00

      399

      其他支出

      0.00



      30307

        医疗费补助

      2.82

      30227

        委托业务费

      0.00

      39906

        赠与

      0.00



      30308

        助学金

      0.00

      30228

        工会经费

      9.94

      39907

        国家赔偿费用支出

      0.00



      30309

        奖励金

      0.00

      30229

        福利费

      0.00

      39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

      0.00



      30310

        个人农业生产补贴

      0.00

      30231

        公务用车运行维护费

      4.10

      39999

        其他支出

      0.00



      30399

        其他对个人和家庭的补助支出

      2.58

      30239

        其他交通费用

      12.6









      30240

        税金及附加费用

      0.00









      30299

        其他商品和服务支出

      8.91






      人员经费合计

      472.93

      公用经费合计

      74.76



      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



      财政拨款“三公”经费支出决算表














      公开07表



      部门:大冶市文化体育局(本级)






      金额单位:万元



      预算数

      决算数



      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费



      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费



      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12



      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20.5

      0.00

      18.8

      14.7

      4.10

      1.70



      注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表